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4．3规划（策划）

4．3．1环境因素

1、标准条款

“组织应建立并保持一个或多个程序，用来确定其活动、产品或服务中它能够控制，或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素。组织应确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。”

2、理解要点

·组织应建立并保持—个或多个程序（建客少以满足要求为准）；

·程序的作用（功能）是确定环境因素，判定对环境具有巨大影响的重要环境因素；

·确定环境因素，包括与组织活动、产品或服务相关的能够控制的以及渴望对其施加影响的因素；

·在判定环境因素时，要针对组织活动、产品或服务的全过程，分析时要考虑到“三种状态”（正常、异常、紧急）、“三种时态”（过去、现在、将来）和向大气排放、向水体排放、废弃物管理、土地污染、原材料和自然资源的利用、其他当地环境问题和社区性问题；

·制定环境目标时应考虑与重大环境影响有关的环境因素；

·组织应及时建立和更新环境因素方面的信息（如环境因素清单、重要环境因素清单等），必要时调整环境因素的识别方法和评价依据。

3、审核要点

·所编制的程序是否覆盖了环境因素的识别、评价和更新，内容是否适用；

·环境因素的识别是否具备充分性；

·重要环境因素的评价和确定是否合理；

·环境因素和重要环境因素是否登记；

·该组织的现场和周边是否有特殊环境要求；

·识别的环境因素是否包括异常、紧急状态的环境因素；

·识别环境因素时，是否考虑了过去及将来的情况下的环境因素；

·识别的环境因素是否包含可望施加影响的环境因素。

4．3．2法律与其他要求

1、标准条款

“组织应建立并保持程序，用来确定适用于其活动、产品或服务中环境因素的法律，以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。”

2、理解要点

·组织应建立并保持与法律和其他要求相关的程序；

·程序的作用是确定适用于本组织活动、产品或服务中环境因素的法律和其他应遵守的要求；

·组织还应建立获得上述法律和其他要求的渠道，包括对变动信息的跟踪；

·法律、法规”——主要包括国家、地方政府或相关部门制定、颁布的法律、法规、条例、规章、制度等；

·“其他要求”——如产业实施规范、与官方机构的协定、非法规性指南（如国家有关部委发布的规定、通知、标准、行业计划规范）及相关方的要求等。

3、审核要点

·是否建立并保持了能够确定适用于本组织的法律、法规和其他要求的程序；

·相关的法律、法规的获取渠道是否可以满足要求；

·如何使相关人员及时获悉并得到新获取的法规；

·有无相关法规及标准清单；

·有无适用的法规及标准。

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